Sobre

Ei, já pensou em fazer parte de uma das MELHORES empresas para se trabalhar no Ceará? Se você tem paixão pelo que faz, foco no resultado, age com cortesia e colaboração, queremos você no nosso time! 😊Confere todos detalhes da vaga e vem vivenciar nosso mundo verde! Obs: Não esquece de preencher seu cadastro do modo mais completo possível para aumentar suas chances de ter o currículo selecionado para o processo.A Unimed Fortaleza respeita a pluralidade de identidades e trabalha para promover uma cultura inclusiva. Não fazemos distinção de raça, cor, religião, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, deficiência ou idade em nenhuma etapa do processo seletivo, reforçando nosso compromisso de uma empresa focada em cooperar e no seu cliente interno e externo.Responsabilidades e atribuiçõesMissão do Cargo:Conferir recursos de glosa, solicitar confecção de cartões e estorno de serviços, verificar erros no sistema CMED e NIPs com prestadores, orientar prestadores, laudo de exames e cadastro de novos medicamentos, verificar guias de prestadores, checar guias e serviços no sistema, encaminhar tabelas com informações de matérias e medicamentos aos prestadores, participar de negociações, RCHAT e agendar treinamento.Atribuições:Conferir recursos de glosa, a fim de dar um retorno e contribuir para a resolução;Solicitar a confecção de cartões para os prestadores;Verificar erros de carga no sistema CMED, visando proporcionar a regularização;Verificar guias de pacientes por prestadores, com a finalidade de efetuar a cobrança no sistema CMED;Checar guias e serviços incluídos no sistema CMED que não aparecem no demonstrativo de pagamentoFazer contato com os prestadores quando identificados pela auditoria de enfermagem alguma inconsistência nas cobranças das guias inseridas no Cmed;Treinar os prestadores quanto à utilização do sistema CMED e demais procedimentos inerentes ao serviço, com o intuito de apresentá-los às normas e procedimentos da Cooperativa; Esclarecer dúvidas com prestadores do relatório de produção referente ao desconto de intercâmbio, com o intuito de intermediar a resolução entre a Cooperativa e rede credenciada;Encaminhar tabelas com informações de materiais, medicamentos e serviços contratados aos prestadores e áreas internas quando necessário; Providenciar acesso aos sistemas, e a inclusões de materiais e medicamentos para cobrança dos prestadores, objetivando um melhor gerenciamento por parte dos prestadores;Realizar negociações com o acompanhamento do gestor a respeito de inclusão de novos itens para os prestadores ou realização pontual de serviços não contratados;Enviar o resumo da produção à Unimed de Aracati, objetivando o recebimento da fatura de cobrança;Cobrar dos prestadores as notas fiscais de produção;Emitir declaração de cancelamento de nota fiscal do prestador para assinaturas do gestor da área.Agendar com os prestadores e seus colaboradores treinamentos a respeito dos sistemas operacionais e demais procedimentos da Cooperativa;Solicitar laudos de exames junto aos prestadores quando solicitado pela auditoria hospitalar para pareceres do COMESP;Solicitar ajustes no demonstrativo de pagamento dos prestadores em caso de mudança da alíquota do imposto ou devido à entrada e saída de prestadores;Dar suporte aos clientes internos sobre as informações referentes à rede credenciada;Dar suporte à Central de Atendimento ao Cliente – CAC e Linha Verde no tocante a problemas com autorização de procedimentos de clientes, com a finalidade de contribuir para a solução e esclarecimento das negativas;Dar suporte a área do Backoffice quando não encontrado pelo cliente o agendamento do exame dentro do prazo da RN259;Encaminhar ao hospital a relação de médicos prestadores, visando orientar quais profissionais poderão realizar avaliações ou procedimentos nos pacientes internadosFazer contato com médicos cooperados e não cooperados para negociação de parecer medico para pacientes internados;Dar suporte a área comercial, quando a empresa registra a dificuldade no atendimento na rede credenciada;Solicitar junto aos setores internos o estorno da cobrança na fatura do cliente do serviço não realizado pelo prestador;Enviar por e-mail aos Prestadores as guias de intercambio quando identificadas pela operadora a não cobrança das mesmas;Recebimento de cobranças manuais dos prestadores, assim como o envio para o setor de produção medica com o visto do gestor da área;Verificar Notificações de Investigação Preliminar – NIP junto aos prestadores, a fim de cobrar um retorno a respeito dos processos;Receber reclamações dos clientes, provenientes da área de atendimento ao cliente e tratá-las juntos aos prestadores, para solucioná-las;Executar outras atividades correlatas à função, de acordo com a necessidade da organização, contribuindo para o alcance dos resultados. Requisitos e qualificaçõesEscolaridade:Ensino Médio Completo.Competências necessárias:Engajamento Inspirador, Colaboração, Autonomia Proativa, Foco em Resultados, Comunicação e Senso de Dono.Informações adicionaisIremos oferecer:Saúde Integral do Colaborador (Assistência Médica);Plantão Psicológico;Assistência Odontológica;Wellhub;Auxílio Creche até 6 anos;Vale-Alimentação ou Vale-Refeição R$801,53;Local de Trabalho: Sede Administrativa (Av. Santos Dumont, 949)Jornada: 200hModalidade de Trabalho: PresencialSalário: Será informado na 1° etapa do processo seletivo.E você ainda terá:Incentivos à Educação;Cursos EAD;Oportunidade de Crescimento;Descontos com Parceiros: Farmácia, Ótica, Restaurante e muito mais;Programa Bem Estar;Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão;Liderança Humanizada.